礦物采購投訴處理辦法
發布時間：
2023-05-18 15:30
來源：
一、文件決議精神：
此文件為妥善處理礦物采購流程中所出現的來源不明，證明文件不清晰明確和有可能涉及高風險區域等各種違反公司采購政策的情況。為采購環節和相關當事人提供上報和投訴渠道。更好的檢視和完善公司采購各環節。
二、采購投訴流程：
礦產品及其衍生物采購流程為
1：前期采購部摸底排查，了解供應商資質，是否是RMI名錄內企業；
2：符合采購要求，即完成全面的KYC調查，完成后將其納入合格供應商名錄；
3：正式采購供應商必須為合格供應商名錄內企業，簽訂采購合同；
4：倉庫收到原料與采購部聯系，對收到原料的批號、重量、生產廠家進行核對，入庫原料必須附有質檢單和送貨單，滿足上述信息；
5：倉庫收到原料與分析室聯系，采樣化驗留樣，留樣標本保存24個月；
6：生產部調用原料要做到全面溯源追蹤，有從原料到產品全產業鏈文本記錄，可以隨時追查到原料批次；
7：產品出庫記錄要求關聯到進庫原料，可以滿足下游采購商對產品原料的追索需求。
所有不符合上述采購采購流程的操作行為均被視為不合規采購，對相關責任人根據其責任大小將處以相應處理處罰。包括訓誡、扣除獎金、調離崗位和開除。由此造成的重大生產責任公司保留追查涉及產生的刑事和民事責任。任何人在發現存在不合規采購行為，都可以通過相關渠道向公司主管進行投訴。
三、投訴渠道：
1、電話投訴：可撥打公司固定電話0731-28265126或者責任主管唐先生13874124016進行投訴；
2、電子信箱投訴：可發送電子郵件到 ：tang396919@hotmail.com進行投訴；
3、網站留言投訴：可進入公司網站www.papaveriemare.com進行留言投訴；
我司設立專門責任人負責接待處理此類投訴，并將及時反饋處理結果。
株洲高力新材料有限公司（FIR.METALS&RESOURCE.,LTD）一直致力于成為一個誠實、可靠、可信的合作伙伴，我們也將盡自己綿薄之力為鉭礦石和相關衍生品的流通合規做出自己的貢獻。
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